|
|
|
|
Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu systemowego PARP: "Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci" realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetowych.
W związku z prowadzeniem przez ZETOM-CERT auditów w podmiotach starających się o rejestrację lub zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod nazwą Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) - oraz w ośrodkach KSU prowadzących Punkty Konsultacyjne KSU prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
I. AUDITY W OŚRODKACH ZAREJESTROWANYCH / UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REJESTRACJĘ
W KRAJOWYM SYSTEMIE USŁUG
Podstawa auditów:
- - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy (DZ.U. Nr 27, poz. 221 z 27.01.2005)
- - PN-EN ISO 9001:2001/2009.
Miejsce auditów:
- - ośrodki zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług (KSU)
- - ośrodki ubiegające się o rejestrację w KSU
Uwagi:
- - ze względu na charakter wymagań zawartych w rozporządzeniu MGiP w skład zespołu auditowego wchodził będzie auditor finansowy
- - auditorem wiodącym zawsze będzie auditor SZJ zobowiązany do uwzględnienia w wynikach ogólnych auditu, wyników auditu finansowego.
Celem auditów jest ustalenie, czy auditowani spełniają wymagania dokumentów stanowiących podstawę auditu oraz rekomendacja (lub nie) do wydania certyfikatu / rejestracji w KSU.
Audit na miejscu poprzedzony jest auditem dokumentacji prowadzonym w oparciu o wymagania normy ISO 9001 i rozporządzenia MGiP. Audit dokumentacji dotyczy głównie: Księgi Jakości auditowanej organizacji. W przypadkach niejednoznacznych opisów w Księdze Jakości, auditor może wystąpić o przesłanie dodatkowych dokumentów.
W Ośrodku, w dniu auditu na miejscu, muszą być dostępne do wglądu dla zespołu auditowego:
- - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ww. rozporządzenia przez osoby zakwalifikowane do świadczenia poszczególnych usług (np. dyplomy, uprawnienia, świadectwa pracy),
- - dokumenty finansowe umożliwiające ocenę potencjału ekonomicznego ośrodka, zgodnie z wymaganiami § 5 oraz w przypadku usług finansowych § 19 i/lub § 20 ww. rozporządzenia.
II. AUDITY WERYFIKUJĄCE STANDARD PK KSU
Podstawa auditów:
- - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy (DZ.U. Nr 27, poz. 221 z 27.01.2005)
- - PN-EN ISO 9001:2001/2009
- - Oferta/Umowa na prowadzenie PK zgodna z dokumentacją konkursową PK.
Miejsce auditów:
- - ośrodki zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług (KSU) i prowadzące Punkty Konsultacyjne w oparciu o umowę spisaną z PARP.
Uwagi:
- - ze względu na charakter wymagań zawartych w rozporządzeniu MGiP i ofercie/umowie na prowadzenie PK w skład zespołu auditowego wchodził będzie auditor finansowy
- - auditorem wiodącym zawsze będzie auditor SZJ zobowiązany do uwzględnienia w wynikach ogólnych auditu, wyników auditu finansowego.
Audit na miejscu poprzedzony jest auditem dokumentacji prowadzonym w oparciu o wymagania normy ISO 9001 i rozporządzenia MGiP. Audit dokumentacji dotyczy głównie: Księgi Jakości auditowanej organizacji. W przypadkach niejednoznacznych opisów w Księdze Jakości, auditor może wystąpić o przesłanie dodatkowych dokumentów.
W Ośrodku, w dniu auditu na miejscu, muszą być dostępne do wglądu dla zespołu auditowego:
- - kopia Oferty/Umowy na prowadzenie PK,
- - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez konsultantów wymagań ww. rozporządzenia oraz Oferty na prowadzenie PK (np. dyplomy, uprawnienia, świadectwa pracy),
- - dokumenty finansowe umożliwiające ocenę potencjału ekonomicznego ośrodka, zgodnie z wymaganiami § 5 rozporządzenia oraz Ofertą/Umową na prowadzenie PK.
Celem auditów jest ustalenie, czy auditowani spełniają wymagania dokumentów stanowiących podstawę auditu oraz rekomendacja (lub nie) dotyczącą realizacji umowy na prowadzenie PK oraz do wydania certyfikatu.
Etapy procesu certyfikacji opisano na naszej stronie internetowej w dziale INFORMACJE O USŁUGACH / PROCES CERTYFIKACJI.
Wzory formularzy, które wypełnia Ośrodek w procesie certyfikacji należy pobierać w formie elektronicznej z naszej strony internetowej, z działu FORMULARZE.
